Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008326
Monto de la Factura
₲ 2.985.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.313
Retención DNCP
₲ 10.531
Retención IVA
₲ 81.428
Retención Renta
₲ 81.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186441
Monto Contrato
₲ 167.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.068.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.068.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3