Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 834.616
Nro. Solicitud de Transferencia
60802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.148
Retención DNCP
₲ 2.944
Retención IVA
₲ 22.762
Retención Renta
₲ 22.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188524
Monto Contrato
₲ 59.856.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.380.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.380.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5