Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 8.971.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.124
Retención DNCP
₲ 31.644
Retención IVA
₲ 244.666
Retención Renta
₲ 244.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188524
Monto Contrato
₲ 59.856.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.380.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.380.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5