Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 13.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.921.838
Retención DNCP
₲ 50.007
Retención IVA
₲ 201.506
Retención Renta
₲ 386.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-189730
Monto Contrato
₲ 77.056.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.730.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.730.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370947
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4