Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 15.101.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.224.515
Retención DNCP
₲ 53.267
Retención IVA
₲ 411.859
Retención Renta
₲ 411.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-189730
Monto Contrato
₲ 77.056.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.730.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.730.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370947
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4