Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006425
Monto de la Factura
₲ 3.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.916
Retención DNCP
₲ 10.938
Retención IVA
₲ 84.573
Retención Renta
₲ 84.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187199
Monto Contrato
₲ 220.134.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.131.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.131.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA-AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3