Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113204
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.853
Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190800
Monto Contrato
₲ 6.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.792.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.792.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4