Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023869
Monto de la Factura
₲ 7.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.602.910
Retención DNCP
₲ 24.726
Retención IVA
₲ 191.182
Retención Renta
₲ 191.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186861
Monto Contrato
₲ 349.808.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.574.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.574.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3