Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025152
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.712.827
Retención DNCP
₲ 32.627
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 252.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186861
Monto Contrato
₲ 349.808.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.574.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.574.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3