Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024837
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164590
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186861
Monto Contrato
₲ 349.808.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.574.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.574.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3