Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009118
Monto de la Factura
₲ 3.802.926
Nro. Solicitud de Transferencia
76709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.080
Retención DNCP
₲ 13.414
Retención IVA
₲ 103.716
Retención Renta
₲ 103.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187951
Monto Contrato
₲ 375.030.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.913.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.913.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1