Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009557
Monto de la Factura
₲ 2.266.351
Nro. Solicitud de Transferencia
133798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.737
Retención DNCP
₲ 7.994
Retención IVA
₲ 61.810
Retención Renta
₲ 61.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187951
Monto Contrato
₲ 375.030.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.913.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.913.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1