Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009391
Monto de la Factura
₲ 56.209.697
Nro. Solicitud de Transferencia
88435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.945.446
Retención DNCP
₲ 198.267
Retención IVA
₲ 1.532.992
Retención Renta
₲ 1.532.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187951
Monto Contrato
₲ 375.030.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.913.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.913.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1