Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013044
Monto de la Factura
₲ 2.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.609
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 58.418
Retención Renta
₲ 58.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
62/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188529
Monto Contrato
₲ 16.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.647.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.647.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5