Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008386
Monto de la Factura
₲ 9.001.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.479.040
Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 245.504
Retención Renta
₲ 245.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188114
Monto Contrato
₲ 47.183.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.443.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.443.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5