Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005846
Monto de la Factura
₲ 17.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.675.881
Retención DNCP
₲ 62.447
Retención IVA
₲ 482.836
Retención Renta
₲ 482.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188758
Monto Contrato
₲ 32.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.052.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.052.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2