Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052258
Monto de la Factura
₲ 8.208.170
Nro. Solicitud de Transferencia
134188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.500
Retención DNCP
₲ 28.952
Retención IVA
₲ 223.859
Retención Renta
₲ 223.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190062
Monto Contrato
₲ 11.687.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.008.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.008.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1