Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003998
Monto de la Factura
₲ 34.467.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.465.595
Retención DNCP
₲ 121.575
Retención IVA
₲ 940.015
Retención Renta
₲ 940.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187874
Monto Contrato
₲ 230.093.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.985.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.985.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5