Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004076
Monto de la Factura
₲ 75.911.925
Nro. Solicitud de Transferencia
168627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.503.513
Retención DNCP
₲ 267.762
Retención IVA
₲ 2.070.325
Retención Renta
₲ 2.070.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187874
Monto Contrato
₲ 230.093.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.985.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.985.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5