Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002072
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113195
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.444
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190798
Monto Contrato
₲ 44.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.620.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.620.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4