Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002067
Monto de la Factura
₲ 21.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114056
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.569.337
Retención DNCP
₲ 77.027
Retención IVA
₲ 595.568
Retención Renta
₲ 595.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190798
Monto Contrato
₲ 44.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.620.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.620.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4