Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023819
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.815
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188113
Monto Contrato
₲ 233.241.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.435.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.435.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5