Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023957
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.947
Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188113
Monto Contrato
₲ 233.241.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.435.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.435.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5