Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027737
Monto de la Factura
₲ 3.656.005
Nro. Solicitud de Transferencia
127847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.443.691
Retención DNCP
₲ 12.896
Retención IVA
₲ 99.709
Retención Renta
₲ 99.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186443
Monto Contrato
₲ 23.676.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.251.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3