Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052373
Monto de la Factura
₲ 3.213.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.883
Retención DNCP
₲ 11.335
Retención IVA
₲ 87.641
Retención Renta
₲ 87.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192283
Monto Contrato
₲ 3.213.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.026.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.026.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1