Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 5.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113931
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.794.410
Retención DNCP
₲ 17.954
Retención IVA
₲ 138.818
Retención Renta
₲ 138.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191302
Monto Contrato
₲ 7.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.785.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.785.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4