Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013284
Monto de la Factura
₲ 2.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.383
Retención DNCP
₲ 10.363
Retención IVA
₲ 80.127
Retención Renta
₲ 80.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
63/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188528
Monto Contrato
₲ 12.082.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.380.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.380.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5