Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 41.801.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.374.208
Retención DNCP
₲ 147.446
Retención IVA
₲ 1.140.048
Retención Renta
₲ 1.140.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
68/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188749
Monto Contrato
₲ 138.906.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.839.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.839.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5