Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 54.573.650
Nro. Solicitud de Transferencia
76322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.404.410
Retención DNCP
₲ 192.496
Retención IVA
₲ 1.488.372
Retención Renta
₲ 1.488.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
68/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188749
Monto Contrato
₲ 138.906.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.839.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.839.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5