Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 208.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.580.222
Retención DNCP
₲ 736.142
Retención IVA
₲ 5.691.818
Retención Renta
₲ 5.691.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194797
Monto Contrato
₲ 208.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.580.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.580.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos de Oficina para el BIMI
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2