Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 833.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.096
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.732
Retención Renta
₲ 22.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188526
Monto Contrato
₲ 8.037.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.570.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.570.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5