Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 129.174.058
Nro. Solicitud de Transferencia
169543
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.672.568
Retención DNCP
₲ 455.632
Retención IVA
₲ 3.522.929
Retención Renta
₲ 3.522.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
137/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195016
Monto Contrato
₲ 129.174.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.672.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.672.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de instalaciones para la DISERAGRO- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5