Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063567
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.281.175
Retención DNCP
₲ 49.735
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 384.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188796
Monto Contrato
₲ 70.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.383.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.383.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1