Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 99.733.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.941.703
Retención DNCP
₲ 351.787
Retención IVA
₲ 2.720.005
Retención Renta
₲ 2.720.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193437
Monto Contrato
₲ 297.267.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.122.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.122.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378462
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2