Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 80.602.140
Nro. Solicitud de Transferencia
79757
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.921.354
Retención DNCP
₲ 284.306
Retención IVA
₲ 2.198.240
Retención Renta
₲ 2.198.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193437
Monto Contrato
₲ 297.267.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.122.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.122.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378462
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2