Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 33.221.635
Nro. Solicitud de Transferencia
100259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.292.363
Retención DNCP
₲ 117.182
Retención IVA
₲ 906.045
Retención Renta
₲ 906.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188523
Monto Contrato
₲ 130.750.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.157.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.157.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5