Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 22.088.920
Nro. Solicitud de Transferencia
91125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.806.156
Retención DNCP
₲ 77.914
Retención IVA
₲ 602.425
Retención Renta
₲ 602.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188523
Monto Contrato
₲ 130.750.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.157.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.157.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5