Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003880
Monto de la Factura
₲ 78.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.795.292
Retención DNCP
₲ 276.344
Retención IVA
₲ 2.136.682
Retención Renta
₲ 2.136.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192038
Monto Contrato
₲ 91.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.633.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.633.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4