Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049008
Monto de la Factura
₲ 37.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.633.109
Retención DNCP
₲ 133.437
Retención IVA
₲ 1.031.727
Retención Renta
₲ 1.031.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188795
Monto Contrato
₲ 281.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.998.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.998.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1