Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008975
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58652
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.585
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
113/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193650
Monto Contrato
₲ 374.174.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.442.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.442.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379606
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5