Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004045
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.388.131
Retención DNCP
₲ 110.051
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192668
Monto Contrato
₲ 79.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.046.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.046.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1