Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 3.501.600
Nro. Solicitud de Transferencia
169517
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.253
Retención DNCP
₲ 12.351
Retención IVA
₲ 95.498
Retención Renta
₲ 95.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188766
Monto Contrato
₲ 92.393.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.116.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.116.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2