Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.609
Retención DNCP
₲ 1.481
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 11.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188766
Monto Contrato
₲ 92.393.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.116.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.116.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2