Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 6.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.073.546
Retención DNCP
₲ 22.744
Retención IVA
₲ 175.855
Retención Renta
₲ 175.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188766
Monto Contrato
₲ 92.393.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.116.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.116.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2