Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009506
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187003
Monto Contrato
₲ 94.520.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.057.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.057.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1