Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 58.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.559.580
Retención DNCP
₲ 208.056
Retención IVA
₲ 1.608.682
Retención Renta
₲ 1.608.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193751
Monto Contrato
₲ 157.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.692.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.692.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas mayores para taller
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5