Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 97.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.828.490
Retención DNCP
₲ 343.874
Retención IVA
₲ 2.658.818
Retención Renta
₲ 2.658.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193751
Monto Contrato
₲ 157.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.692.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.692.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas mayores para taller
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5