Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.636
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192209
Monto Contrato
₲ 203.651.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.000.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2