Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 15.419.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.523.860
Retención DNCP
₲ 54.388
Retención IVA
₲ 420.526
Retención Renta
₲ 420.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192209
Monto Contrato
₲ 203.651.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.000.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2