Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 44.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.750.926
Retención DNCP
₲ 156.346
Retención IVA
₲ 1.208.864
Retención Renta
₲ 1.208.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192209
Monto Contrato
₲ 203.651.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.000.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2